关于审计整改情况的公告
来源:审计部 时间:2023-12-11 浏览量:7900

2023年1月,省审计厅向集团反馈了2022年10月至11月开展的部分重点事项审计调查发现的9项问题,集团各级党委高度重视,高效推进9项问题整改任务全部完成。现将整改结果公告如下:

一、关于国企改革三年行动推进的问题

整改进展:已完成长期坚持

集团国企改革三年行动部分任务因攻坚难度和理解等问题有所滞后,截至2022年底均已完成,并强化后续工作。

二、关于落实创新驱动发展战略的问题

1.研发投入问题

整改进展:已完成长期坚持

集团2023年研发预算指标已满足省国资委考核指标要求,后续持续加大研发经费投入强度。

2.“人才强企”战略问题

整改进展:已完成长期坚持

集团已制定人力资源“十四五”发展专项规划,到“十四五”末硕士研究生及以上学历员工占比6%以上。2022年底,集团公司博士硕士研究生及以上员工占比明显提升。

3.科技创新项目问题

整改进展:已完成长期坚持

集团已与中国工程院院士签订《博士后联合培养三方协议》,完成了《院士工作站建设思路》《院士工作站管理办法》。以申报国家重点实验室为建设目标,制定《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室能力建设提升方案》,持续提升重点实验室性能。

三、关于企业核心发展质量的问题

整改进展:已完成长期坚持

集团设定传统工程项目承接底线,明确各类项目承接条件。积极承接优质投资项目,重大项目较2021年增长145%;2022年营业收入、营业利润、总资产均实现10%以上增长;制定了《“双清”专项工作方案》,将指标纳入了年度考核目标。

四、关于“十三五”规划部分目标任务的问题

1.部分主要经济指标问题

整改进展:已完成长期坚持

团已按国资委相关规定,在“十四五”规划的基础上,完善制定了2022年至2024年滚动规划。2023年预算资产负债率、国有资产增值保值率与修订后三年规划值一致。

2.重大投资项目规划问题

整改进展:已完成长期坚持

集团重点实验室项目因抗震试验台为国外设备,因受疫情影响导致安装工期延长,目前该项目已完成并交付使用。拟并购的潜山水电站项目,收购过程中发现存在投资风险,放弃并购。

五、关于部分会计信息的问题

整改进展:已完成长期坚持

已查明原因并完成整改,修订完善了财务会计制度制订了预防措施

六、关于风险防控的问题

1.市场及经营风险问题

整改进展:基本完成长期坚持

针对应收账款问题。集团已完成2022年度债权清收统计,并完成债权专项考核,2023年按期跟踪、督导、通报债权回收。

针对涉诉案件问题。2023年2月集团制定印发14个重点领域合规风险库及3个专项指引,并对存在问题的涉诉案件进行追责问责。

针对海外项目问题,集团党委调整海外业务方向进行组织机构优化,全力妥善处理历史遗留问题、化解在建项目风险目前各项工作有序推进。

2.债务风险经营性现金流问题

整改进展:已完成长期坚持

2022年底集团资产负债率较年初下降0.18个百分点,资产负债率稳中有降。2022年经营活动现金净流量较同期有较大改善,偿债能力进一步提升。

3.重大投资风险问题

整改进展:已完成长期坚持

集团承揽PPP项目均为各类基础设施建设项目,总体财务风险可控。

七、关于招标采购管理的问题

整改进展:已完成长期坚持

集团对145个问题项目进行排查,已对存在问题采购项目追责问责。自2023年2月起集团招采项目统一在平台运行,限额以上项目已全部在平台运行,增加了招标工作的透明度、可控度。

八、关于项目安全管理的问题

整改进展:已完成长期坚持

于项目安全管理的问题,集团已对责任单位和责任人进行追责问责,并建立长效机制,严格执行安全生产管理规定,采取有效措施杜绝此类问题再次发生。

九、关于项目质量问题

整改进展:已完成长期坚持

集团已对相关人员进行了追责问责,并组织开展了工程质量问题“大排查、大起底、大整改”专项活动,2022年11月印发了《 工程质量事故责任追究办法》,明确采取有效措施减少损失,杜绝此类问题再次发生。

 

特此公告。

               

2023年12月11日

 

 

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